Звіт про використання благодійних коштів (ШКОЛА)
(за період з 01.09.2017 по 31.08.2018)
Надійшло коштів – 9202,00 грн.
Ярмарок – 5040,00
Щомісячні батьківські благодійні внески (по 15 грн. )
Вересень – 776 грн.
Жовтень -1520 грн.
Листопад -2225 грн.
Грудень -100 грн.
Січень -0 грн.
Лютий -725,00
Березень -1200,00
Травень – 2656,00
Витрачено –16514,52 грн
Борг – 2272,52 грн
Вересень, 2017 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 05.09. | Монтаж колес до автобуса | 190,00 |
2. | 06.09. | Поповнення інтернету | 50,00 |
3. | 08.09. | Запчастини до автобуса | 50,00 |
4. | 13.09. | Поповнення інтернету | 150,00 |
5. | 12.09. | Господарські витрати | 60,54 |
6. | 13.09. | Друк буклетів | 96,00 |
7. | 18.09. | Ремонт принтера | 310,00 |
8. | 20.09 | Поповнення інтернету | 50,00 |
9. | 24.09 | Поповнення аптечки | 54,00 |
10. | 25.09 | Переходник до модема | 100,00 |
Всього | 1110,54 |
Жовтень 2017 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 02.10. | Ремонт принтера | 880,00 |
2. | 10.10. | Запчастини до автобуса | 32,00 |
3. | 18.10. | Господарські товари · Жилка для косілки 24,00 · Лампочки-120,00 · заклепки-18,00 · масло-95,00 · сатенгіпс-124,00 | 381,00 |
4. | 19.10. | Канцелярські товари | 25,00 |
5. | 30.10. | Поповнення інтернету | 177,00 |
Всього | 1495,00 |
Листопад 2017 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 02.11 | Стенди в кабінет історії | 2305,00 (1680,00-з минулого року;625,00-цьогорічні) |
2. | 07.11. | Підписка на бібліотеку (дитячий журнал «Смайлик» та «Кузя» ) | 174,64 |
3. | 10.11. | Господарські товари · Жилка для коси 27,00 · Замок 25,00 · Хомути 16,00 · Краска 140,00 · Лампочки 36,00 · Клей обойний 28,00 · Розчинник 26,00 · Краска 21,00 · Відра 72,00 · Віники 42,00 | 433,00 |
4. | 16.11 | Підвазонники в коридор | 580,00 |
5. | 16,11 | Підставка кована в коридор | 594,00 |
6. | 21.11 | Шино монтаж колеса на автобус | 50,00 |
7. | 22.11. | Чорнило для принтера | 80,00 |
8. | 28.11 | Калькулятор | 150,00 |
9. | 30.11 | Поповнення інтернету | 100,00 |
Всього | 2786,64 |
грудень 2017 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 01.12 | Запчастина в автобус | 84,00 |
2. | 01.12. | Запчастина в автобус | 205,00 |
3. | 06.12. | Мишка в комп’ютерний клас | 80,00 |
4. | 13.12. | Багети на фотогалерею випускників | 97,50 |
5. | 15.12. | Канцтовари | 91,92 |
6. | 21.12 | Сіль (2 шт) | 13,00 |
7. | 21.12 | Господарчі товари(віники 2 шт, гвозді, ізолента ) | 121,00 |
8. | 29.12. | Довідник телефонний | 30,00 |
9. | 29.12 | Поповнення інтернету | 70,00 |
Всього | 792,42 |
січень 2018 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 04.01. | Серцевина для замка | 50,00 |
2. | 04.01. | Клей обойний , лента, бумага(для коридорів) | 125,00 |
3. | 15.01. | Фарба для фотогалереї | 54,90 |
4. | 25.01. | Запчастин на автобус | 92,00 |
5. | 31.01. | Фотобумага | 60,00 |
6 | 31,01 | Кольоровий папір | 16,00 |
7. | 31.01. | Картриджі для прінтера | 209,00 |
Всього | 606,90 |
Лютий 2018 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 02.02. | Мультиметри для уроків фізики | 325,00 |
2. | 06.02 | За пересилку книг в бібліотеку | 200,00 |
3. | 09.02. | Миючі засоби (Доместос, мочалки) | 30,00 |
4. | 14.02 | Призи на вечір для старшокласників | 105,91 |
5. | 19.02 | Заміна 4-х колес на автобус | 449,00 |
6. | 22.02 | Прінтер кольоровий кенон 2840 | 1400,00 |
7 | 26.02 | За пересилку прінтера | 73,00 |
8 | 27.02 | Поповнення інтернету | 122,40 |
9 | 28.02. | Кольоровий папір (50шт) | 29,99 |
10 | 28.02 | Облікова книга | 19,50 |
Всього | 2754,8 |
березень 2018 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 01.03. | Оплата інтернету | 102,00 |
2. | 16.03 | Диски для ДВД(5*7,5) | 37,50 |
3. | 16.03. | Запчастини до автобуса | 108,75 |
4. | 27,03 | Ремонт принтера (ксерокс 3119) | 750,00 |
Всього | 998,25 |
Квітень-травень 2018 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 01.04.. | Поповнення інтернету | 113,22 |
2. | 03.05. | Фарба для принтера кенон | 99,00 |
3. | 03,05 | Розсада петуній | 168,00 |
4. | 04.05. | Оголошення в «Надросся» | 53,00 |
5. | 10,.05. | Оголошення в «Надросся» | 114,00 |
6. | 11.05. | Розсада агератума | 180,00 |
7. | 15.05. | Запчастини на автобус | 25,00 |
8. | .24.05 | Запчастини на автобус | 41,00 |
9. | 31.05 | Поповнення інтернету | 255,00 |
10. | 31.05. | Запчастини на автобус | 60,00 |
11. | 31.05 | Книга спогадів | 50,00 |
12. | 31.05. | ватмани | 35,00 |
Всього | 1193,22 | ||
Червень-серпень 2018 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 01.06. | ватмани | 120,00 |
2. | 04.06. | Запрошення друк | 40,00 |
3. | 05.06 | фотодрук | 217,00 |
4. | 04.06. | Букви і цифри «80 років» | 500,00 |
5. | 06.06. | Багети на фоторамки | 90,00 |
6. | 06.06 | М'ясо на кашу | 282,00 |
7. | 07.06 | Коровай на 80 річчя | 100,00 |
8. | 07.06. | фотодрук | 230,00 |
9. | 07.06 | Кульки повітряні | 74,95 |
10. | 08.06 | Повітряні кульки | 75,00 |
11. | 16.06 | Хозтовари (магазин Жарко О.) | 647,50 |
12. | 19.06 | Розчин від плісняви для кухні | 69,00 |
13. | 20.06 | Фарба червона для лавочок | 140,00 |
14. | 21.06 | Цемент 1 мішок | 77,00 |
15. | 26.06 | Заправка картриджа | 122,00 |
16. | 30.06 | Поповнення інтернету | 117,30 |
17. | 30.06. | Цемент 1 мішок | 68,00 |
18. | 17.07 | Запчастини на тачку | 36,00 |
19. | 15,08 | Дошки для підлоги на кухню | 200,00 |
20. | 28.08. | Картриджі в принтер | 1000,00 |
21. | 04.09. | Стенд профспілки | 410,00 |
22. | 04.09. | Хозтовари (магазин Жарко О.) | 161,00 |
Всього | 4776,75 |
Ярмарка
Клас | Дата | грн. |
1 | 21.11 | 314,00 |
2 | 21.11 | 640,00 |
3 | 24,11 | 372,00 |
4 | 24,11 | 574,00 |
5 | 28,11 | 486,00 |
6 | 28,11 | 274,00 |
7 | 30,11 | 700 ,00 |
8 | 30,11 | 233 ,00 |
9 | 06,12 | 764 ,00 |
10 | 06,12 | 265 ,00 |
11 | 06,12 | 418 ,00 |
5040,00 |
Директор Селищенського НВК С.П.Собченко
Голова батьківського комітету Ж.П.Сарапин
Звіт про використання благодійних коштів (ШКОЛА)
(за період з 01.09.2018 по 01.02.2019)
Надійшло коштів – 6349,00 грн. + ярмарок 1728,00 грн
Клас/ кл.керівник | к-сть учнів | Вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | Ярмарок (листопад-грудень) |
1 клас Портянко Т.В. | 12 | на лінолеум 105 грн | - | ||||
2 кл Насіда В.І. | 11 | на лінолеум 240 грн | 500,00 | 307,00 | |||
3 кл Панченко Н.В. | 10 | на лінолеум 158 грн | 300,00 | 210,00 | |||
4 кл Горбенко І.І. | 12 | на лінолеум 156 грн | 180,00 | 200,00 | 130,00 | ||
5 кл Щербанич Г.Ф. | 12 | на лінолеум 130 грн | 296,00 | ||||
6 кл Зінченко А.М. | 13 | на лінолеум 200 грн | 3059,00 | - | |||
7 кл Скобленко Д.М. | 9 | на лінолеум 91 грн | 234,00 | ||||
8 кл Шкребтій В.В. | 15 | на лінолеум 200 грн | 120,00 | ||||
9 кл Цибульський О.В. | 13 | на лінолеум 20 грн | 200,00 | 176,00 | |||
10 кл Цибульська Т.М. | 9 | на лінолеум 117 грн | 343 ,00 | 80,00 | 195,00 | ||
11 кл Назаренко Т.А. | 7 | на лінолеум 100 грн | 60,00 | ||||
123 | 1487,00 | 523,00 | 3259,00 | 880,00 | 200,00 | 1728,00 |
Щомісячні батьківські благодійні внески (по 15 грн. )
Вересень –1487,00 грн.
Жовтень – 523,00 грн.
Листопад -200,00 грн.
Грудень – 880,00 грн.
Січень – 200,00 грн.
Витрачено – 7583,55 грн
Залишок – 493,45 грн
Придбано : лінолеум у харчоблок їдальні - 1614,00 грн
Дошка скляна в кабінет української мови (6 кл)-3059,00 грн
Вересень, 2017 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 22.08. | Сифон, труба в рукомийники | 113,00 |
2. | 31.08. | Поповнення інтернету | 117,30 |
3. | 05.09. | Переноска 4 м | 166,00 |
4. | 17.09 | Привозка м’якого куточка у 1 клас | 114,00 |
5. | 18.09. | Ліки в медаптечку | 91,96 |
6. | 18.09. | Пересилка особової справи (Медведська С.) | 18,84 |
7. | 26.09. | Зошит відвідування | 35,00 |
8. | 29.09 | Журнали з охорони праці | 91,00 |
9. | 29.09. | Поповнення інтернету | 117,30 |
10. | 15.09. | Лінолеум у їдальню | 1614,00 |
Всього | 2478,40 |
Жовтень 2018 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 01.10. | Корзина для сміття | 45,00 |
2. | 10.10 | Кліпборд А-4(папка червона для виступів) | 47,00 |
3. | 10.10 | Заправка картриджа до принтера | 151,00 |
Всього | 243,00 |
Листопад 2018 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 09.11. | Дошка скляна в кабінет укр..мови | 3059,00 |
2. | 14.11. | Кран на воду в їдальню | 85,00 |
3. | 23.11. | Сіль для доріг | 45,00 |
4. | 30.11. | Підписка на бібліотеку (дитячий журнал «Смайлик») | 146,15 |
Всього | 3335,15 |
грудень 2018 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 13.12. | Лампочки | 12,00 |
2. | 07.12. | Заправка картриджа | 90,00 |
3. | 07.12. | Внески за Росичі | 78,00 |
4. | 27.12. | Сіль для дороги | 9,00 |
Всього | 189,00 |
січень 2019 рік
№ п/п | Дата | Найменування товару | Сума витрат, грн. |
1. | 12.01. | Переноска на 5 відділень | 153,00 |
2. | 12.01. | Борг в магазин Жарко О. | 1064,00 |
3. | 22.01. | ЗАПРАВКА картриджа | 113,00 |
4. | 29,01 | Електроди 5*1,60 | 8,00 |
Всього | 1338,00 |